|
Objednávka |
OB/25006
|
Objednávka návšteva knižnice
|
podľaskutočnosti |
s DPH |
03.03.2025 |
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského |
ZŠ s MŠ Nižná Slaná |
Mgr. Erik Fischer |
riaditeľ školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB/25016
|
Objednávka
|
podľaskutočnosti |
s DPH |
25.04.2025 |
eurobus a.s. |
ZŠ s MŠ Nižná Slaná |
Mgr. Erik Fischer |
riaditeľ školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB/24021
|
preprava autobusom
|
podľaskutočnosti |
s DPH |
13.05.2024 |
Miroslav Petráš - Autodoprava |
ZŠ s MŠ Nižná Slaná |
Mgr. Erik Fischer |
riaditeľ školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB/24020
|
preprava autobusom
|
podľaskutočnosti |
s DPH |
07.05.2024 |
eurobus a.s. |
ZŠ s MŠ Nižná Slaná |
Mgr. Erik Fischer |
riaditeľ školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB/25008
|
Objednávka GOS
|
podľaskutočnosti |
s DPH |
17.03.2025 |
GOS Rožňava |
ZŠ s MŠ Nižná Slaná |
Mgr. Erik Fischer |
riaditeľ školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB/25005
|
Objednávka eurobus
|
podľaskutočnosti |
s DPH |
26.02.2025 |
eurobus a.s. |
ZŠ s MŠ Nižná Slaná |
Mgr. Erik Fischer |
riaditeľ školy |
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24197-24225
|
Faktúry október 2024
|
9 620.77 |
s DPH |
31.10.2024 |
viď prílohu |
ZŠ s MŠ Nižná Slaná |
Mgr. Erik Fischer |
riaditeľ školy |
31.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24049-24071
|
Faktúry marec 2024
|
23 681,62 |
s DPH |
29.03.2024 |
|
ZŠ s MŠ Nižná Slaná |
Mgr. Erik Fischer |
riaditeľ školy |
29.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24260-24284
|
Faktúry december 2024
|
23 095,14 |
s DPH |
31.12.2024 |
viď prílohu |
ZŠ s MŠ Nižná Slaná |
Mgr. Erik Fischer |
riaditeľ školy |
31.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Odber plynu - vykurovanie rozpis platieb
|
21 460,00 |
s DPH |
07.03.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nižná Slaná |
Mgr. Erik Fischer |
riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/25096-DF/25126
|
Faktúry jún 2025
|
18 341,43 |
s DPH |
30.06.2025 |
viď prílohu |
ZŠ s MŠ Nižná Slaná |
Mgr. Erik Fischer |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
24100-24139
|
Faktúry jún 2024
|
18 149,78 |
s DPH |
28.06.2024 |
|
ZŠ s MŠ Nižná Slaná |
Mgr. Erik Fischer |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Vybavenie MŠ
|
9 999,18 |
s DPH |
18.07.2022 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Nižná Slaná |
Mgr. Erik Fischer |
riaditeľ školy |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/25127-DF/25141
|
Faktúry júl 2025
|
9 826,03 |
s DPH |
31.07.2025 |
viď prílohu |
ZŠ s MŠ Nižná Slaná |
Mgr. Erik Fischer |
riaditeľ školy |
31.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
23241-23259
|
Faktúry december 2023
|
9 684,71 |
s DPH |
27.12.2023 |
|
ZŠ s MŠ Nižná Slaná |
Mgr. Erik Fischer |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
stavebné úpravy vonkajšie a vnútorné
|
9 608,26 |
s DPH |
05.02.2018 |
Finalstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nižná Slaná |
Mgr. Erik Fischer |
riaditeľ školy |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24170-24196
|
Faktúry september 2024
|
9 538,48 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
ZŠ s MŠ Nižná Slaná |
Mgr. Erik Fischer |
riaditeľ školy |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Skrinky šatníkové detské uzamykacie pre ZŠ
|
9 411,89 |
s DPH |
31.03.2022 |
ABAmet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nižná Slaná |
Mgr. Erik Fischer |
riaditeľ školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
9 006,96 |
s DPH |
28.03.2019 |
Finalstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nižná Slaná |
Mgr. Erik Fischer |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/25001-DF/25015
|
Faktúry január 2025
|
8 667,33 |
s DPH |
31.01.2025 |
viď prílohu |
ZŠ s MŠ Nižná Slaná |
Mgr. Erik Fischer |
riaditeľ školy |
31.01.2025 |
03.02.2025 |